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弘亚数控:国浩律师(深圳)事务所关于广州弘亚数控机械股份有限

发布日期:2021-10-02 15:10   来源:未知   阅读:

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  深圳市深南大道6008号特区报业大厦31、41、42层 邮编:518034

  2020年9月17日出具了《关于广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转

  现针对中国证监会2020年10月12日签发的第202567号《中国证监会

  发行人在2020年4月1日至2020年6月30日期间(以下简称“期间”)的

  化生产建设项目环境影响报告书的批复》(穗开审批环评[2020]89号);

  6. 获取并查阅了立信出具的《2017年审计报告》《2018年审计报告》

  (蓉关缉告字〔2017〕0007号),因2016年9月29日发现四川丹齿于擅自

  4. 获取并查阅了立信出具的《2017年审计报告》《2018年审计报告》

  5. 根据发行人《审计报告》,发行人2017年度、2018年度和2019年度

  元,年均可分配利润为26,974.05万元。本次发行可转换公司债券按募集资金

  60,000.00万元,参考公开发行可转换公司债券利率情况,按本次发行票面利

  (1)根据《审计报告》,发行人2017年度、2018年度和2019年度净利

  利润为26,974.05万元,三年累计向全体股东派发现金红利19,449.17万元,

  为最近三年实现的年均可分配利润的72.10%,不少于最近3年实现的年均可

  (1)根据《审计报告》,发行人2017年度、2018年度和2019年度加

  净资产收益率的计算依据)分别为25.38%、21.75%、19.33%,发行人最近3

  (2)截至2020年6月30日,发行人合并口径净资产为160,964.08万

  元,本次发行不超过60,000万元可转换公司债券后,累计公司债券余额不超

  26,974.05万元。本次发行可转换公司债券规模不超过60,000万元,利率按照

  1,800万元。发行人最近三个会计年度平均可分配利润足以支付公司债券1年

  为151,518.90万元,不低于人民币15亿元,符合《管理办法》第二十条的规

  华。李茂洪直接持有发行人87,120,000股,占发行人总股本的40.25%,其中

  65,340,000股为限售条件流通股;刘雨华直接持有发行人22,373,000股,占

  发行人总股本的10.34%,其中18,708,000股为限售条件流通股。李茂洪、刘

  明,发行人2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月的主营业务收

  入(以合并财务报表计算)分别为80,492.77万元、117,710.30万元、

  98.54%、98.80%和98.45%,发行人的收入和利润主要来自于主营业务。

  元,其他应付款为17,063,367.68元,归属于母公司的所有者权益为

  不动产权第 0000405号、川(2020)丹棱县不动产权第 0000406号、川

  (2020)丹棱县不动产权第 0000407号、川(2020)丹棱县不动产权第

  (2020)丹棱县不动产权第 0000412号、川(2020)丹棱县不动产权第

  2020 年 9 月 25 日,四川省丹棱县人民政府和四川丹齿签订了《搬迁补

  偿协议》,约定四川丹齿在 2021 年 12 月 31 日前全面关停老厂区,完成设

  同时丹棱县土地储备中心于 2021 年 12 月 31 日依法收回前述土地使用权证涉

  及土地使用权。如四川省丹棱县人民政府未在 2021 年 4 月底前交付二期土地

  2020年6月30日账面净值300万元以上的主要设备,经核查,本所律师认

  月30日发行人及其控股子公司借款金额在1,000万元以上的正在履行的重大

  证、保密信息等作出了明确约定。该合同有效期为2020年1月1日至2020

  保密信息等作出了明确约定。该合同有效期为2020年1月1日至2020年12

  (2)2020年6月29日,发行人与“LIGA”LLC签订《购销合同》,合

  2020年1月1日至2020年12月31日,并就价格的确定方式、结算方式、售

  2020年1月1日至2020年12月31日,并就价格的确定方式、结算方式、售

  司正在履行的、合同金额在1,000万元以上的重大借款合同及对应的担保、抵

  1. 成都弘林为担保其自2019年6月18日至2022年6月17日期间与成

  (2017)大邑县不动产权第0006566号)、位于大邑县经济开发区的国有土

  地使用权(大邑国用(2016)字第4043号)、位于大邑县经济开发区(西

  区)的国有土地使用权(川(2018)大邑县不动产权第0000367号)抵押给

  眉公流借20200025),眉山市眉州融资担保有限公司与农村商业银行股份有

  限公司眉山分行签订保证合同(成农商眉公保20200028号)为四川丹齿自

  2020年3月24日至2021年3月23日期间申请的1,000万元人民币借款提供

  担保。2020年3月26日,四川丹齿与眉山市眉州融资担保有限公司签订《抵

  押反担保合同》(眉保抵[2020]6号),将其拥有的部分生产设备抵押给眉山

  订保证合同(2020年眉公司丹齿字第008-1号)为四川丹齿自2020年6月4

  日至2021年6月4日期间申请的1,000万元人民币借款提供担保。2020年6

  (眉保抵[2020]32号),将其拥有的部分不动产抵押给眉山市眉州融资担保

  2020年4月1日至2020年9月30日,发行人未发生重大股权投资、资产买

  2020年4月1日至2020年9月30日,发行人未发生重大资产出售/转让事

  地使用权、构筑物等纳入搬迁范围内。2020 年 9 月 25 日,四川省丹棱县人

  民政府和四川丹齿签订了《搬迁补偿协议》,约定四川丹齿在 2021 年 12 月

  由四川省丹棱县人民政府处置。同时丹棱县土地储备中心于 2021 年 12 月 31

  在 2021 年 4 月底前交付二期土地给四川丹齿,则关停四川丹齿老厂区期限顺

  2020 年 9 月 25 日,发行人召开了第三届董事会第二十五次会议,审议

  所律师核查,自2020年4月1日至2020年9月30日,发行人没有进行重大

  2020年4月1日至2020年6月30日,发行人未收到200万元以上的财政补

  2.根据《意大利公司税务尽职调查报告》,Masterwood于2019年及

  2020年接受意大利税务机关的税额查定程序,Masterwood已提供相关资料及

  日,发行人及其控股子公司不存在受到的金额超过5,000元的行政处罚情况。

  裁判文书网等网络检索核查,截至2020年9月30日,发行人5%以上股份的